發(fā)票開具流程
發(fā)布時間：2011-07-14
文章來源：本站編輯
閱讀次數(shù)：332次
分享到
尊敬的客戶：
我司將遵循下列流程開出發(fā)票，在此感謝您的理解、支持與配合！
|
步驟 |
要求 |
|
| 1 | 客戶匯款，傳真《開票申請單》和匯款單據(jù)至我司營銷部； | 客戶應(yīng)確保《開票申請單》各項內(nèi)容清晰、完整、準確。 |
| 2 | 我司質(zhì)管部審核資質(zhì)情況； | 首營資料未通過審核的將緩開票。 |
| 3 | 我司物流部確認開票貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量和價格； | 不一致的情況及時查對處理。 |
| 4 | 我司財務(wù)部核對客戶開票信息； | 對首次開票或開票信息發(fā)生變更的，請客戶附蓋章的完整開票信息傳真至公司存檔。 |
| 5 | 我司財務(wù)部核對款項是否完整到賬； | 款項未到賬的原則上不予發(fā)貨，不予開票。 |
| 6 | 我司財務(wù)部開具發(fā)票并郵寄至客戶； | 我司將按照客戶實際交易的貨物名稱、規(guī)格、價格、數(shù)量等如實開票，并于款到發(fā)貨后2個工作日內(nèi)開出發(fā)票快遞至客戶。 |
| 7 | 客戶收到發(fā)票快件后簽字確認。 | 我司商務(wù)助理將跟蹤客戶收到發(fā)票的情況。請客戶及時查對收到的發(fā)票各項目內(nèi)容是否準確無誤。 1、我司商務(wù)助理會電話查詢發(fā)票簽收情況。如客戶收到貨物3天后未收到票據(jù)，也可及時致電我司營銷部查詢； 2、客戶不慎遺失發(fā)票的請及時書面通知我司，采取相應(yīng)措施處理； 3、客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票有錯誤或無法認證的，請盡快與我司聯(lián)系，及時將發(fā)票退回我司重新開具。如涉及跨月的請辦理拒收手續(xù)后再予退回； 4、發(fā)票開出后6個月內(nèi)應(yīng)到當?shù)囟悇?wù)局認證抵扣，請客戶及時辦理。如超期未辦理認證將造成客戶不能抵扣稅款的損失。 |